⚠️ WICHTIGER HINWEIS
Dieser Artikel bietet eine Grundorientierung und ersetzt keine individuelle Steuerberatung. Steuergesetze ändern sich häufig - konsultieren Sie immer einen Steuerberater für Ihre spezifische Situation!
Ihre Steuer-Roadmap als Taskilo-Dienstleister
Gewerbeanmeldung
Status klären & anmelden
Umsatzsteuer
Kleinunternehmer vs. Regelbesteuerung
Buchhaltung
Einnahmen & Ausgaben dokumentieren
Steuererklärung
Jährliche Abrechnung
Gewerbeanmeldung: Ihr erster Schritt
🏢 Wann ist eine Gewerbeanmeldung nötig?
✅ Gewerbeanmeldung NÖTIG:
- • Handwerk (Elektriker, Klempner, Maler)
- • Dienstleistungen (Reinigung, Umzug, Reparaturen)
- • Handel (Materialverkauf)
- • Gastronomie & Catering
- • IT-Services & Webdesign
ℹ️ KEINE Gewerbeanmeldung:
- • Freie Berufe (Berater, Übersetzer, Künstler)
- • Vermietung (nur Räume/Gegenstände)
- • Gelegentliche Verkäufe
📋 Anmeldeprozess Schritt-für-Schritt
Gewerbeamt kontaktieren
Termin vereinbaren oder online anmelden
Unterlagen zusammenstellen
Personalausweis, ggf. Nachweise (Meisterbrief)
Formular ausfüllen
Tätigkeit genau beschreiben
Gebühr bezahlen
Meist 15-65€, je nach Gemeinde
💡 Taskilo-Tipp:
Melden Sie Ihr Gewerbe an, bevor Sie auf Taskilo aktiv werden. Das schützt Sie rechtlich und wirkt professionell auf Kunden.
Umsatzsteuer: Kleinunternehmer vs. Regelbesteuerung
🟢 Kleinunternehmerregelung
Voraussetzungen:
- • Umsatz letztes Jahr ≤ 22.000€
- • Umsatz aktuelles Jahr voraussichtlich ≤ 50.000€
✅ Vorteile:
- • Keine Umsatzsteuer auf Rechnungen
- • Keine Umsatzsteuervoranmeldung
- • Weniger Bürokratie
- • Günstigere Preise für Privatkunden
❌ Nachteile:
- • Kein Vorsteuerabzug
- • Weniger professionell für B2B
- • Wachstum begrenzt
🔵 Regelbesteuerung
Wann nötig/sinnvoll:
- • Umsatz über Grenzen
- • Hohe Ausgaben mit Umsatzsteuer
- • Hauptsächlich B2B-Kunden
- • Wachstumspläne über 50.000€
✅ Vorteile:
- • Vorsteuerabzug bei Ausgaben
- • Unbegrenztes Wachstum
- • Professioneller für B2B
❌ Nachteile:
- • 19% Umsatzsteuer auf Rechnungen
- • Monatliche/Vierteljährliche Voranmeldung
- • Mehr Bürokratie
🧮 Entscheidungshilfe: Rechenbeispiel
Kleinunternehmer-Rechnung:
Arbeitszeit: 8h à 50€ = 400€
Material: 200€
Rechnung: 600€ (ohne USt.)
Regelbesteuerung-Rechnung:
Arbeitszeit: 8h à 50€ = 400€
Material: 200€
Umsatzsteuer 19%: 114€
Rechnung: 714€ (inkl. USt.)
Material-Vorsteuer: -38€
An Finanzamt: 76€
Buchhaltung: Ordnung ist das halbe Leben
Einnahmen richtig dokumentieren
📊 Taskilo-Einnahmen:
- • Alle Taskilo-Aufträge automatisch in Ihrem Dashboard
- • Export-Funktion für Buchhaltungssoftware
- • Monatliche Übersichten verfügbar
- • Rechnungen automatisch generiert
📋 Weitere Einnahmen:
- • Private Aufträge (außerhalb Taskilo)
- • Beratungsleistungen
- • Materialverkäufe
- • Alle Beträge mit Datum & Kunde dokumentieren
Ausgaben steuerlich absetzen
✅ Voll absetzbare Ausgaben:
🚗 Fahrzeug (Dienstfahrten):
0,30€/km oder 1% vom Listenpreis/Monat
🔧 Werkzeug & Material:
Alles was Sie für die Arbeit brauchen
💻 Arbeitsmittel:
Handy, Laptop, Software, Büromaterial
🎓 Fortbildung:
Kurse, Seminare, Fachliteratur
⚖️ Teilweise absetzbare Ausgaben:
🏠 Homeoffice:
Anteilig: Miete, Strom, Internet (meist 10-20%)
📱 Handy & Internet:
Geschäftlicher Anteil schätzen (meist 50-80%)
🍽️ Geschäftsessen:
50% absetzbar bei Kunden-/Lieferantenterminen
👔 Arbeitskleidung:
Nur typische Berufskleidung (Handwerker-Kluft)
📁 Belege richtig organisieren
📱 Digital sammeln:
- • Fotos mit Handy machen
- • Apps nutzen (Lexoffice, sevdesk)
- • E-Mails automatisch weiterleiten
- • Cloud-Speicher für Backups
🗂️ Kategorien erstellen:
- • Fahrtkosten
- • Material & Werkzeug
- • Büro & Verwaltung
- • Fortbildung
- • Marketing (Taskilo-Gebühren)
⏰ Aufbewahrungsfristen:
- • Belege: 10 Jahre
- • Rechnungen: 10 Jahre
- • Kontoauszüge: 10 Jahre
- • Steuererklärungen: 10 Jahre
Steuererklärung: Ihr jährlicher Kassensturz
📅 Wichtige Fristen:
Steuererklärung:
31. Juli (ohne Steuerberater)
28./29. Februar (mit Steuerberater)
Umsatzsteuer-Voranmeldung:
Bis 10. des Folgemonats
(bei Quartalszahlung)
Gewerbesteuererklärung:
31. Mai des Folgejahres
(ab 24.500€ Gewinn)
📋 Welche Formulare brauchen Sie?
🏢 Gewerbetreibende:
- • Mantelbogen: Grunddaten
- • Anlage G: Einkünfte aus Gewerbebetrieb
- • EÜR (Anlage EÜR): Einnahme-Überschuss-Rechnung
- • Anlage N: Falls zusätzlich angestellt
💼 Freiberufler:
- • Mantelbogen: Grunddaten
- • Anlage S: Einkünfte aus selbstständiger Arbeit
- • EÜR (Anlage EÜR): Einnahme-Überschuss-Rechnung
- • Anlage N: Falls zusätzlich angestellt
🧮 Einnahme-Überschuss-Rechnung (EÜR)
📈 Einnahmen:
- • Umsätze aus Taskilo (19% USt)
- • Umsätze aus Taskilo (0% USt - Kleinunternehmer)
- • Private Aufträge
- • Sonstige betriebliche Einnahmen
📉 Ausgaben:
- • Wareneinkauf und Rohstoffe
- • Fahrzeugkosten
- • Werkzeuge und Geräte
- • Bürokosten
- • Fortbildungskosten
- • Werbung und Marketing
💡 Beispiel-Rechnung:
Darauf zahlen Sie Einkommensteuer (je nach Steuerklasse)
💰 Steuerarten für Selbstständige im Überblick
Einkommensteuer
Wer zahlt: Alle Selbstständigen
Wie viel: 14-45% je nach Einkommen
Freibetrag: 11.604€ (2025)
Zahlung: Nachzahlung + Vorauszahlung
Gewerbesteuer
Wer zahlt: Gewerbetreibende (nicht Freiberufler)
Wie viel: ~14-17% (je nach Gemeinde)
Freibetrag: 24.500€ Gewinn
Zahlung: Vierteljährlich
Umsatzsteuer
Wer zahlt: Regelbesteuerte (nicht Kleinunternehmer)
Wie viel: 19% auf Netto-Umsatz
Abzüglich: Vorsteuer aus Einkäufen
Zahlung: Monatlich/Vierteljährlich
Hilfreiche Software & Tools
💻 Buchhaltungssoftware:
🏆 Empfohlen für Anfänger:
- • Lexoffice: Einfach, alle Funktionen (15-25€/Monat)
- • sevdesk: Sehr nutzerfreundlich (7-47€/Monat)
- • WISO Buchhaltung: Einmalig kaufen (~100€)
💡 Kostenlose Alternativen:
- • Excel/Google Sheets (Vorlagen nutzen)
- • OpenOffice Calc
- • GnuCash (Open Source)
🏛️ Steuererklärung online:
🎯 Empfohlene Anbieter:
- • WISO Steuer: Sehr umfangreich (30-40€)
- • SteuerGo: Einfach für Selbstständige (25-35€)
- • Elster: Kostenlos vom Finanzamt
📱 Mobile Apps:
- • Belege fotografieren und kategorisieren
- • Fahrtenbuch automatisch führen
- • Ausgaben sofort erfassen
🔗 Taskilo-Integration
Ihr Taskilo-Dashboard bietet bereits wichtige Steuer-Features:
- • Automatische Rechnungserstellung
- • Umsatzübersichten nach Monaten
- • Export für Buchhaltungssoftware
- • Fahrtkosten-Tracking
- • Automatische Kategorisierung
- • Steuerberater-Export-Funktion
🤝 Steuerberater oder selbst machen?
💚 Selbst machen, wenn:
- • Einfache Tätigkeitsstruktur
- • Umsatz unter 50.000€/Jahr
- • Wenige komplizierte Ausgaben
- • Zeit für Buchhaltung vorhanden
- • Interesse an Steuer-Themen
- • Wunsch nach Kostenersparnis
💰 Kosten sparen:
Ersparnis: 1.000-3.000€/Jahr
💙 Steuerberater, wenn:
- • Komplexe Geschäftstätigkeit
- • Umsatz über 100.000€/Jahr
- • Angestellte beschäftigt
- • Immobilien im Betriebsvermögen
- • Internationale Tätigkeiten
- • Keine Zeit für Buchhaltung
💼 Kosten Steuerberater:
~1.500-4.000€/Jahr (je nach Aufwand)
⚖️ Kompromiss: Hybridlösung
Buchhaltung selbst machen, Steuererklärung vom Berater prüfen lassen. Kostet ~500-1.000€ und gibt Sicherheit bei Optimierungen.
❓ Häufige Steuer-Fragen auf Taskilo
Kann ich die Taskilo-Gebühren absetzen?
Ja! Taskilo-Servicegebühren sind Betriebsausgaben und voll absetzbar. Sie finden alle Belege in Ihrem Dashboard unter "Abrechnungen".
Wie versteuere ich Trinkgelder?
Trinkgelder sind steuerpflichtige Einnahmen und müssen in der EÜR erfasst werden. Dokumentieren Sie diese sorgfältig (Datum, Betrag, Auftraggeber).
Kann ich mein Auto komplett absetzen?
Nur den betrieblich genutzten Anteil. Bei 100% betrieblicher Nutzung: Ja. Bei gemischter Nutzung: Fahrtenbuch führen oder 1%-Regelung anwenden.
Was passiert bei einer Betriebsprüfung?
Das Finanzamt prüft Ihre Unterlagen. Mit ordentlicher Buchhaltung kein Problem. Wichtig: Alle Belege 10 Jahre aufbewahren und sauber dokumentieren.
Ihre Steuer-Compliance als Taskilo-Profi
Starten Sie steuerlich korrekt durch und konzentrieren Sie sich auf Ihr Geschäft.